Alocare serii si numar Facturi client si chitante

• Numerotarea facturilor si chitantelor se seteaza in modulul Contabilitate → Configurare → Jurnale → Jurnale
• Se selecteaza jurnalul pentru care se seteaza seria si numarul. De ex. pentru Facturi Clienti se selecteaza Registru vanzari.

• Se da click pe campul Secventa factura client. Dupa accesarea acesteia se deschide o noua pagina.

• Se selecteaza fila Ani fiscali, in campul An fiscal se selecteaza anul pentru care aloca noul serie si numar.
• In campul Secventa se selecteaza randul Creeaza si Editeaza. Dupa selectarea acesteia se deschide o nua pagina unde se seteaza noua numerotare.

• De ex pentru numerotarea de SAT/001 se seteaza in felul urmator:
  • In campul Nume se introduce denumirea numerotarii de ex. Registru vanzari 2019
  • La Prefix se completeaza: SAT/
  • La numar umplutura se completeza cu informatia de cate caratere sa cuprinda numarul documentului.
• Dupa completarea datelor se salveaza documentele.

In cazul in care s-a sters o factura care avea deja numar alocat, pentru a nu pierde numarul si a avea continuitate la numerotare se va proceda astfel:

• in modulul Contabilitate → Configurare → Jurnale → Jurnale  se selecteaza jurnalul pentru care se seteaza seria si numarul, de ex. pentru Facturi Clienti se selecteaza Registru vanzari si se da click pe “Serie factura client:Registru vanzari”

• Se va deschide un nou ecran unde cu ajutorul butonului Editati, in fila Ani Fiscali cu click pe Registru vanzari 2022 din coloana Secventa  vom avea acees la ecranul de modificare a secventei

• Se deschide un nou ecran in cadrul caruia avem acces sa inlocuim numarul existent in rubrica “Urmatorul numar” cu numarul facturii sterse din sistem.

Alocare serii si numar documente de stoc

• Numerotarea receptiilor, avizelor, bonuri de consum etc. se seteaza in modulul Stocuri → Configurare → Tip document
  
• Se selecteaza Tipul de document pentru care se seteaza seria si numarul.

• Se da click pe campul Secventa Document – Delivery. Dupa accesarea acesteia se deschide o noua pagina.  Dupa apasarea butonului Editati se acceseaza fila Ani Fiscali.

• In campul An fiscal se selecteaza anul pentru care aloca noua serie si numar.
• In campul Secventa se selecteaza randul Creeaza si Editeaza. Dupa selectarea acesteia se deschide o noua pagina unde se seteaza noua numerotare.

• De ex pentru numerotarea de AV19/001 se seteaza in felul urmator:
  • In campul Nume se introduce denumirea numerotarii pentru a putea identifica cat mai usor, de ex. Delivery 2019
  • La Prefix se completeaza: AV19/
  • La numar umplutura se completeza cu informatia de cate caratere sa cuprinda numarul documentului.
• Dupa completarea datelor se salveaza documentele.

Revenind in meniul Tip document → Aviz in campul secventa document se selecteaza Secventa nou creat. In acest caz Delivery 2019.

• Dupa selectarea acestuia se salveaza documentul.

Inceput